为全面落实财政部门关于行政事业单位内部控制规范化建设工作部署，补齐单位内部管理短板，规范预算收支、资产、采购、合同等各类经济业务活动，有效防范财务运行及内部管理风险，我单位就单位内部控制体系建设项目，自行组织开展竞争性磋商采购活动，现发布公告，诚邀符合资格条件的供应商参与本次磋商。
一、项目基本信息
1. 项目名称：单位内部控制体系建设项目
2. 项目预算（最高限价）：人民币40000.00元（大写：肆万元整），供应商报价不得超出最高限价，超出限价的响应文件按无效响应处理。
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 服务周期：自合同签订之日起60个工作日内完成全部成果编制、修改完善及交付验收工作，验收合格后提供6个月免费答疑及微调售后保障服务。
5. 服务地点：采购人指定办公地点
二、项目服务内容及交付成果
1.全面梳理现状。对我单位现有管理制度、业务流程、岗位职责、议事规则、财务收支、政府采购、资产管理、合同管理、项目管理、三重一大决策等业务全流程进行梳理排查，全面识别单位层面、业务层面内控风险点，形成风险排查记录。
2.健全内控制度体系。结合我单位职能职责及最新内控政策规定，修订、完善、新编适配我局的内部控制管理制度，堵塞管理漏洞，确保制度合法合规、贴合实际、可落地执行。
3.编制正式内部控制手册。整合单位内控架构、岗位职责、授权审批、业务流程图、风险点清单、防控措施、管控要求、责任分工等内容，编制成册，形成体系完整、流程清晰、规范统一的《内部控制制度》《内部控制手册》。
4.合规优化与指导。对照上级内控检查、绩效评价、审计监督要求，对现有不规范流程、制度短板进行优化整改，提供合规性指导，确保我单位内控体系符合各级主管部门检查标准。
5.成果交付。最终交付全套正式纸质版制度汇编、内控手册及可编辑电子版资料，配合我单位完成资料归档、迎检备查工作。
三、服务商资格要求
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.具备行政事业单位内控体系建设、制度编制、风险评估相关服务经验，有党政机关、事业单位同类服务案例优先。
3.拥有专业服务团队，能够保质按期完成项目工作，服务期间不得随意更换核心工作人员。
四、竞争性磋商文件获取
1.获取时间：2026年6月2日至2026年6月8日，每日上午09：00-11:30下午14：30-17：00（法定节假日除外）；
2.获取地点：西安市长安南路336号省广电中心新编播大楼2203室；
备注：获取竞争性磋商文件请携带单位介绍信、法定代表人授权委托书、被委托人身份证原件及复印件。本项目采用现场报名，谢绝邮寄。
五、响应文件递交截止时间及竞争性磋商时间和地点
1.响应文件递交截止时间：2026年6月12日14：30，响应文件正本1份、副本2份，需封条密封并加盖公章送至竞彩官网21楼会议室。
2.竞争性磋商时间：2026年6月12日14：30，地点：西安市长安南路336号省广电中心新编播21层会议室。
六、联系方式
联 系 人：马老师
联系电话：87966059
竞彩官网
2026年6月2日
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